| （単位：円） | ||||||||||||
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 | ||||||||
| (管理費） | ||||||||||||
| 給料手当 | 1,792,000 | 1,763,600 | 28,400 | |||||||||
| 福利厚生費 | 1,000,000 | 1,026,442 | △ | 26,442 | ||||||||
| 総会費 | 420,000 | 457,808 | △ | 37,808 | ||||||||
| 理事会費 | 60,000 | 108,195 | △ | 48,195 | ||||||||
| 企画運営会議費 | 30,000 | 27,048 | 2,952 | |||||||||
| 委員会費 | 20,000 | 64,247 | △ | 44,247 | ||||||||
| 部会費 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | |||||||||
| 家賃 | 4,120,000 | 4,436,798 | △ | 316,798 | ||||||||
| 事務機使用料 | 220,000 | 373,849 | △ | 153,849 | ||||||||
| 事務機賃借料 | 227,000 | 226,548 | 452 | |||||||||
| 消耗品費 | 140,000 | 212,344 | △ | 72,344 | ||||||||
| 交通費 | 600,000 | 582,410 | 17,590 | |||||||||
| 通信費 | 400,000 | 317,580 | 82,420 | |||||||||
| 備品購入費 | 10,000 | 8,980 | 1,020 | |||||||||
| 図書購入費 | 10,000 | 4,704 | 5,296 | |||||||||
| 報酬手数料 | 882,000 | 882,000 | 0 | |||||||||
| 慶弔費 | 50,000 | 10,000 | 40,000 | |||||||||
| 雑費 | 450,000 | 479,611 | △ | 29,611 | ||||||||
| 管理費合計 | 10,451,000 | 10,997,164 | △ | 546,164 | ||||||||
| 当期支出合計 | 26,503,000 | 26,930,548 | △ | 427,548 | ||||||||
| 予 備 費 | 8,647,513 | 8,647,513 | ||||||||||
| 支出合計（Ｃ） | 35,150,513 | 26,930,548 | 8,219,965 | |||||||||
| 当期収支差額（Ａ）−（Ｃ） | △ | 8,170,513 | △ | 1,023,746 | △ | 7,146,767 | ||||||
| 次期繰越収支差額（Ｂ）−（Ｃ） | 0 | 7,146,767 | △ | 7,146,767 | ||||||||